各学院：

    根据学校安排，将于近期开展大创项目经费报销工作，现将有关事项通知如下：

1、报销资格：通过阶段检查或结题的大创项目。

2、国家级项目（包含校级创业实践项目）：各项目负责人将近期发票分类整理后，填写经费使用明细表（下载地址：http://jwc.upc.edu.cn/s/19/t/19/a/11658/info.jspy），到教务处办理报销。( 紧急补充说明：报销经费时，如果有车票、住宿，均要填写差旅报销单，因此车票是需要往返的。差旅报销单可以到财务处或者904领取。)

3、结题项目可以报销经费余额；未结题项目报销累计额度不超过80%。发票审核相关内容见报销指南。

4、经费实报实销，不得用发票套取经费。对报销后的项目，如果发现项目弄虚作假或没有开展实质性工作，学校将严肃处理并追回相关经费。错过本次报销时间本学期不再报销。

5、各学院阶段检查工作的情况、经费报销工作、项目结题率将作为下年度学校立项资助名额的重要参考依据。

6、报销时间：

华人策略综合讨论大厅：6月25日，下午14:00—17:50。

如因工作需要调整报销时间将提前告之，带来不便敬请谅解。

联系人：王志华；电话：86981307；办理地点：办公楼904。

                        校大学生创新创业训练计划管理办公室

                                       2013.6.8

附件1

中国石油大学（华东）大学生创新创业项目报销指南

报销说明：

1. 经费报销必须实报实销，支出必须有合理依据，不能乱拿发票来套取经费，发现违规者严肃处理。

2. 发票必须是正规发票，必须符合财务规定（本年度或上一年度）和报销范围（差旅、实验材料、论文版面费等）。报销须由项目负责人本人报销，所有发票背面须有项目负责人的签字，购买实物类每张发票必须有指导教师签字，其他发票指导教师在同类发票的其中一张发票背面注明合计张数、合计金额后签字报销。

3. 报销之前发票须分类处理，并计算出分类发票的总金额和全部发票的金额。分类如：汽车票、火车票、出租车票等。

4. 发票抬头填写“中国石油大学（华东）”，不可以为个人。

5. 不在报销范围内的发票：餐费、汽油费、日用品、通话费、公交车票、收据、上车后补的长条汽车票。购买的材料必须与公司经营项目一致，如食品店开出电子类器材发票属于无效发票。

6. 国家规定，单张发票（联号发票视同一张）金额超过1000元的，要求实行转账结算。项目组需提前到教务处办理借款手续（可以项目进行过程中的任何时间借款，借款填写借款单须以指导教师名义），问清对方的公司名称、开户银行和账户。

7. 超过500元的耗材类发票须附有对方公司开具的耗材清单及公司财务章。

8. 原则上不允许购买1000元以上的设备，如确实实验需要，而我校没有的小型设备，需提交申请并经导师、学院主管院长、教务处许可后可以购买。电脑、手机、MP3等不允许购买。

9. 购买超过1000元的设备需要到资产设备处（办公楼1001室）领取设备验收单入资产管理，由教务处或学院进行资产保管。

10. 报销会务费应提供会务费发票、会议通知或会议证明。报销测试分析费应附合同、计价单和测试分析报告。报销版面费，须提供论文录用的相关证明材料，同时学生需为第一作者（论文标注大学生创新创业训练计划资助）。

11.报销车票须在车票背面注明出差原因，同时往返车票缺一不可。

12. 所有项目受学校资助购买的材料，所有权归学校。项目结束后，须将设计制作的实物、购买的图书等上交学校。

13. 项目管理中的其他问题，请依据《中国石油大学（华东）大学生创新创业训练计划项目管理办法》（中石大东发2012[37]）文。

报销常识：

1. 正规发票一般盖有公司的发票专用章（章上有一串数字）。不能从票面反映业务内容的发票如定额发票，经办人须附注具体支付事由的说明。

2. 如卖方只能开具增值税发票，所需学校相关信息如下：

开户名：中国石油大学（华东）

开户行：中国银行股份有限公司东营石油大学支行

账号：226007659217；税号：370502493400001

特别注意：

1. 各项目购买材料尽可能不要挂在教师的账上，购买材料预先列个计划，经导师许可后可通过导师购买，同时开出发票；如果挂在教师的账上，请分阶段从有关商户开出发票，临时性集中开出的发票一律不予报销。

2. 项目中期检查不通过者或已终止的项目不能报销，如有发现学校将追回经费并严肃处理。

3. 如需转账支付的发票请在发票背面写上（转账支付，对方的公司名称、开户银行和账户。）

4. 借款单可到财务处或教务处904领取。